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2019年井岸镇财政预算调整方案的报告

时间:2019-11-15

在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在全镇各部门单位的支持配合下,1-9月份,全镇实现一般公共预算收入32,174.08万元,完成年度预算73.65%。其中税收收入28,197.75万元,完成年度预算72.31%;非税收入3,976.33万元,完成年度预算84.87%。全镇一般公共预算支出39,763.09万元,完成年度预算89.48%,其中九项民生支出33,450.29万元,占一般公共预算支出84.12%,同比增长27.36%。虽然镇财政预算收支执行情况良好,但受人员工资福利增支政策、教育、医疗卫生、社会保障等民生增支因素影响,现需对年初预算进行调整。

一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》和区新一轮财政管理体制的要求,结合我镇财政收支的变化以及各预算单位关于支出预算调整的建议,对年初预算作出相应的调整。

(一)根据兑现机关事业单位人员工资福利政策的要求,增加基本支出。

(二)按照“保工资、保运作、保民生、保重点”的原则,根据镇委、镇政府工作安排,调增在建的民生工程项目、基层党建、市政管养、地质灾害治理、社会治安综合治理等支出。

二、2019年预算调整情况

(一)一般公共预算

1.收入调整:全年一般公共预算总收入由年初46,535万元调整为76,477.53万元,调增29,942.53万元,其中:

1)一般公共预算收入43,680万元,维持年初预算不变;

2)上级补助收入由年初1,755万元调整为19,885.64万元,调增18,130.64万元,主要是根据1-9月份上级专项转移支付收入实际进行调整;

3)新增调入资金预算8,467.89万元,均为国有资本经营预算调入;

4)新增调入预算稳定调节基金4,444万元,均为上年净结余调入;

5)调减上年结余1,100万元。

2.支出调整:一般公共预算总支出由年初46,504.28万元调整为76,477.53万元,调增29,973.25万元(其中工资福利性增支11,076.93万元,上级专项转移支付支出15,825.64万元)。按科目划分,增减支出调整的主要情况如下:

1)一般公共服务支出调增6,916.14万元,主要包括:增员增资607.31万元,协管员、安保服务采购项目经费98万元,党群服务中心领导成员工资报酬1,028.98万元,补发15年机关事业单位绩效及退休人员增加慰问金2,569.08万元。

2)公共安全支出调增611.66万元,主要是镇综治维稳中心人员经费增支。

3)教育支出调增8,707.86万元,其中学校雇员工资增支307.25万元,补发教师职工政策性工资福利资金5,164.66万元,免费教育专项补助支出3,125万元。

4)科学技术支出调减14.52万元,按实际支出调减。

5)文化体育与传媒支出调增121.64万元,主要是增列文化和宣传项目经费,迎春花市经费47.1万元。

6)社会保障和就业支出调增1,747.44万元,主要是补缴机关事业单位养老保险、职业年金以及退休人员经费的增加。

7)卫生健康支出调增2,098.28万元,根据新财政体制方案要求调增卫生院经常性收支差额补助支出。

8)节能环保支出调增89.13万元,包括:增列河道清理费用52万元,保洁员补贴及垃圾分类工作经费37.13万元。

9)城乡社区支出调增2,856.95万元,主要是增列环卫工作经费,老旧小区管道改造工程资金2,552.51万元。

10)农林水支出调增1,602.16万元,主要是增列水闸、堤围维护运行经费40万元,各项水浸整治工程49.54万元,两委干部补贴528.35万元,村(社区)服务群众专项经费500万元。

11)交通运输支出调减47万元,按相关规定将乡村道路硬底化建设经费调整为“暂存款”科目列支。

12)商业服务业等支出调增1,766.99万元,主要是珠海市商贸类产业扶持资金1,608.09万元。

13)住房保障支出调增338.42万元,主要是住房公积金政策性增支额。

14)灾害防治及应急管理支出调增1,105.12万元,主要增列地质灾害治理经费920万元。

15)其他支出调增2,072.98万元,主要是补缴教师职工2014-2018年养老职业年金差额1,554.87万元,增列两参、两违、城建等部门人员经费。

(二)政府性基金预算

我镇年初没有编制政府性基金预算,现根据我镇实际情况,将政府性基金预算上年结余26,957万元编列预算收入,新调政府性基金预算转移性收入13,350.77万元。

新调政府性基金预算支出309.93万元,主要用于村土地分成239.16万元,坭湾村休闲活动广场更新改造工程资金31万元,鸡咀涌3#一体化设备场地租用资金36.4万元。新调政府性基金预算转移性支出13,350.77万元,主要用于乡意浓清拆补偿1,000万元,“一河两岸”开发项目经费9,852万元。收支相抵,政府性基金预算年终结余调整为26,647.07万元(结转下年项目结余22,943万元,基金结余3,704.07万元)。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入调增8,600万元,属华景公司上调款;国有资本经营预算调出资金8,467.89万元,根据《中华人民共和国预算法》有关规定调入一般公共预算统筹安排。收支相抵,国有资本经营预算年终结余为132.11万元。

三、政府性债务调整情况

2019年镇没有编列债务还款预算,镇政府原确认的债务已全部清还,近年没有发生新的融资借款,没有形成新的镇政府担保债务。

四、上级转移支付情况

截至9月30日,共收到中央、省、市、区下达的转移性收入29,176.41万元,其中:一般性转移支付收入15,825.64万元,政府性基金转移收入13,350.77万元。按科目划分,主要包括:一般公共服务类5,910.92万元,教育类3,125万元,科技类142.9万元,文化体育与传媒类60.8万元,社会保障类722.22万元,医疗卫生类117.28万元,城乡社区类16,033.77万元,农林水类1,293.73万元,商业服务业类1,756.79万元,其他13万元。

五、存量资金盘活使用情况

根据相关财政法律法规和上级财政、审计部门的要求,我镇已对超过两年的结余资金和已完成项目实施的结余资金进行回收,由镇财政统筹安排使用。截至9月30日,共盘活使用存量资金6,470.59万元,主要用于人员工资福利性支出4,444万元;市政园林管养经费395.16万元;区环卫管养经费768.08万元;村级垃圾清运费166.04万元;垃圾中转站管护和垃圾转运服务费129.11万元。下一步,财政部门将制定资金盘活和定期清理工作方案,结合预算项目绩效评价机制,规范财政资金的管理,提高财政资金使用效益。